Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-596/2019 |
Predmet faktúry: | Drevený materiál rezivo hrad Kapušany |
Rok: | 2019 |
Suma: | 345.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Dušan Hajtol - Stolárska výroba |
Adresa dodávateľa: | Kapušany 608, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 10736077 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.09.2019 |