Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-584/2019 |
Predmet faktúry: | Preprava na reprezatacia mužstva OŠK Kapušany - KAF Interacionali v Brne |
Rok: | 2019 |
Suma: | 250.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Osobna - preprava, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Tajovského 1, 08271 Lipany |
IČO dodávateľa: | 47483822 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.09.2019 |