Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-561/2019 |
Predmet faktúry: | Elektromonážne práce a dodávku materiálu v objekte obecnej knižnice |
Rok: | 2019 |
Suma: | 823.81 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | ELVOmont s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Tulčík 78, 08213 Tulčík |
IČO dodávateľa: | 47418010 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.09.2019 |