Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-545/2019 |
| Predmet faktúry: | Obedy denný stacionár |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 542.50 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Peter Sabol |
| Adresa dodávateľa: | Bukovské 81/32, 09431 Hanušovce nad Topľou |
| IČO dodávateľa: | 33275998 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.08.2019 |
Kalendár udalostí
