Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-540/2019 |
Predmet faktúry: | Spracovanie žiadosti o NFP k projektu Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany" v rámci výzvy OPKŽP. |
Rok: | 2019 |
Suma: | 2500.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Enviroprojekt, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Kuzmányho 5, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 45281688 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2019 |