Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-534/2019 |
| Predmet faktúry: | Stravné lískyOcU |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1914.81 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Tomášikova 23/23 D, 00000 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa: | 31396674 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2019 |
Kalendár udalostí
