Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-515/2019 |
| Predmet faktúry: | Doprava Denne centrum |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 290.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava |
| Adresa dodávateľa: | Chmeľov 175, 08215 Chmeľov |
| IČO dodávateľa: | 34652698 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.08.2019 |
Kalendár udalostí
