Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-502/2019 |
| Predmet faktúry: | Zemnné práce na oprve havarijného stvu kanalizácie pri ŠJ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 700.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | STEFED s. r. o |
| Adresa dodávateľa: | Weberova 2, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 45441847 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.08.2019 |
Kalendár udalostí
