Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-439/2014 |
| Predmet faktúry: | Náradie a materiál projket hrad |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 114.89 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Lanaka spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | železničná 579, 09431 Hanušovce nad Topľou |
| IČO dodávateľa: | 36469823 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.10.2014 |
Kalendár udalostí
