Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-450/2019 |
Predmet faktúry: | Kontrola nadzemného hydratntu so psrávou Cestovné náklady |
Rok: | 2019 |
Suma: | 24.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Bochňak s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Kanaska 243/6, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 52333264 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 29.07.2019 |