Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-402/2019 |
Predmet faktúry: | Učinkovanie na kulturnom podujatí " 16. Kapušianské folklorné dni |
Rok: | 2019 |
Suma: | 450.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | FS JAblonečka |
Adresa dodávateľa: | Hlavná 77/77, 08256 Pečovská Nová Ves |
IČO dodávateľa: | 42233984 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2019 |