Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-421/2019 |
| Predmet faktúry: | Vystúpenie DFS Šarišanček dňa 29.6.2019 16. Kapušianské folklorné dni |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 480.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Park kultúry a oddychu |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 50, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 187437 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2019 |
Kalendár udalostí
