Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-403/2019 |
| Predmet faktúry: | Predstavenie FS Vranovčan na 16. ročníku KFD |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 1800.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FS Vranovčan |
| Adresa dodávateľa: | Staničná 1241/1241, 09301 Vranov nad Topľou |
| IČO dodávateľa: | 31983588 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.07.2019 |
Kalendár udalostí
