Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-423/2014 |
| Predmet faktúry: | Servisné služby na základe zmluvy za obdobie: 01.07.2014-30.09.2014 |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 162.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DATALAN a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 35810734 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2014 |
Kalendár udalostí
