Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-395/2019 |
| Predmet faktúry: | Hlavná ročná kontrola detského ihriska Areál parku OU Kapušany |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 419.52 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | E K O T E C spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava-Lamač |
| IČO dodávateľa: | 00687022 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2019 |
Kalendár udalostí
