Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-393/2019 |
Predmet faktúry: | Papierový plagat A3 , papierový billboard, Vstupenka Plnofarebná, lepenie, PVC baner počas akcie skupiny Komajota |
Rok: | 2019 |
Suma: | 256.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PETIMA, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Šarišské Michaľany 453/7, 08222 Šarišské Michaľany |
IČO dodávateľa: | 47052082 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2019 |