Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-418/2014 |
Predmet faktúry: | Prepravné, vývoz odpadu |
Rok: | 2014 |
Suma: | 271.27 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská , 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 200531 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2014 |