Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-300/2019 |
Predmet faktúry: | Preplatenie kreditu - portál cre.sk |
Rok: | 2019 |
Suma: | 6.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovenská komora exekútorov |
Adresa dodávateľa: | Šustekova 49, 85104 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa: | 35659718 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 29.05.2019 |