Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-295/2019 |
Predmet faktúry: | Materiál na maľovanie na tvár akcia deň rodiny |
Rok: | 2019 |
Suma: | 34.50 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Umelecké potreby |
Adresa dodávateľa: | Thurzová 431/2, 03601 Martin |
IČO dodávateľa: | 41243277 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2019 |