Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-293/2019 |
Predmet faktúry: | Nájomné za rok 2019 podľa zmluvy |
Rok: | 2019 |
Suma: | 151.03 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Správa a údržba ciest PSK |
Adresa dodávateľa: | Jesenná 14, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | 37936859 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2019 |