Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-284/2019 |
| Predmet faktúry: | Oprava IR 2020 + toner podľa pbj.201936 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 151.90 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Štefan Anderko |
| Adresa dodávateľa: | Záhradná 466/20, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 50250841 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2019 |
Kalendár udalostí
