Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-255/2019 |
| Predmet faktúry: | Výkon inžinierskej činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch" |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 7000.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Karol Petz |
| Adresa dodávateľa: | Sabinovská 29, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 45324565 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |
Kalendár udalostí
