Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-375/2014 |
| Predmet faktúry: | Poistenie majetku za obdobie: 1.10.2014-31.12.2014. |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 594.61 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finačná a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Samova 11, 94901 Nitra |
| IČO dodávateľa: | 36557129 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2014 |
Kalendár udalostí
