Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-143/2019 |
| Predmet faktúry: | Plynový varný kotol ZSsMS - SJ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 3866.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | EUROGASTROP, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Čergovská 7002/10, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 44137761 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2019 |
Kalendár udalostí
