Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-123/2019 |
| Predmet faktúry: | Prenájom rohoží za obdobie: 28.1.2019-24.4.2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 37.82 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska 3, 91701 Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2019 |
Kalendár udalostí
