Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-122/2019 |
Predmet faktúry: | ODodanie a montáž kuchynskej linky pre OcÚ Kapušany na základe cenovej ponuky. |
Rok: | 2019 |
Suma: | 1842.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Stanislav Batík |
Adresa dodávateľa: | Malý Šariš 387, 08001 Malý Šariš |
IČO dodávateľa: | 43314236 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2019 |