Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-113/2019 |
| Predmet faktúry: | Mobilné telefóny za všetky strediská |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 220.68 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Prievozská 6, 82109 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35697270 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 23.02.2019 |
Kalendár udalostí
