Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-87/2019 |
Predmet faktúry: | Čistenie a kontrola komínov s vypracovaním potvrdeni v BNŠ |
Rok: | 2019 |
Suma: | 285.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sekal s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 14/6, 08006 Ľubotice |
IČO dodávateľa: | 45616175 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2019 |