Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-85/2019 |
Predmet faktúry: | Faktura zaodhrňanie snehu |
Rok: | 2019 |
Suma: | 1238.93 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove |
Adresa dodávateľa: | Kapušany 568, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 200531 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2019 |