Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-21/2019 |
| Predmet faktúry: | Finančné vysporiadanie dodávok el.l energie za rok 2018 / Semafor, Dom nadeje, 6 b.j, Amfiteater, hrad a iné |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | -22.27 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Východoslovenská energetika a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Mlynská 31, 04291 Košice |
| IČO dodávateľa: | 36211222 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2019 |
Kalendár udalostí
