Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-733/2018 |
| Predmet faktúry: | na základe Zmluvy o dielo č. 06/2018 zo dňa 08.10.2018 práce na zákazke: "Oprava miestnosti OcÚ Kapušany |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 5567.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LUMA -SK, spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina |
| IČO dodávateľa: | 36428001 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.12.2018 |
Kalendár udalostí
