Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-692/2018 |
Predmet faktúry: | Kapušany rekonštrukcia poštovej ulice |
Rok: | 2018 |
Suma: | 169261.67 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | EUROVIA SK,a.s. |
Adresa dodávateľa: | Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca |
IČO dodávateľa: | 31651518 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2018 |