Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-617/2018 |
| Predmet faktúry: | Dodávka zemnéhom plynu za 11/ 2018 |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 1939.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
| Adresa dodávateľa: | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35815256 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.11.2018 |
Kalendár udalostí
