Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-565/2018 |
| Predmet faktúry: | Údržba detského ihriska Gumová dlažba |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 129.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PLAYSYSTEM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rampová 4, 04001 Košice-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 36601411 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.09.2018 |
Kalendár udalostí
