Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-328/2018 |
| Predmet faktúry: | Za dopravu FS Dúbrava |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 132.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | CARGO BUS s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Víťaz 167, 08238 Víťaz |
| IČO dodávateľa: | 44548656 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |
Kalendár udalostí
