Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-272/2018 |
| Predmet faktúry: | Periodické školenie - základný kurz ,obsluha krovinorezu |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 194.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Spojená škola |
| Adresa dodávateľa: | Kollárova 10, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 42077168 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2018 |
Kalendár udalostí
