Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-224/2018 |
| Predmet faktúry: | Audit účtovnej závierky 2017 |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 2025.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Daniela Dudová |
| Adresa dodávateľa: | Levočská 10, 05801 Poprad |
| IČO dodávateľa: | 42088291 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.05.2018 |
Kalendár udalostí
