Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-209/2014 |
Predmet faktúry: | Stravné lístky za 3.Q. 600 ks |
Rok: | 2014 |
Suma: | 1988.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Timašikova 23/D, 82101 Bratislava |
IČO dodávateľa: | 31396674 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.06.2014 |