Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-206/2014 |
| Predmet faktúry: | podľa dodtaku č.1 zo dňa 03.03.2014 k Zmluve č.1/3/2014 zateplenie jedálne ZŠ s MŠ |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 35062.93 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LUMA -SK, spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina |
| IČO dodávateľa: | 36428001 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.05.2014 |
Kalendár udalostí
