Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-110/2018 |
| Predmet faktúry: | Poukážky v mesiaci február 2018 |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 94.72 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
| Adresa dodávateľa: | Konštantínova 3, 08177 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 00169111 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2018 |
Kalendár udalostí
