Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-41/2018 |
| Predmet faktúry: | Dopravné značky |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 259.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 18, 03601 Martin |
| IČO dodávateľa: | 36000124 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.01.2018 |
Kalendár udalostí
