Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-39/2018 |
| Predmet faktúry: | Prenájom návlekov |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 107.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Julia Cvengrosova JUVI |
| Adresa dodávateľa: | Zimná 2548/109, 05201 Spišská Nová Ves |
| IČO dodávateľa: | 45981841 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2018 |
Kalendár udalostí
