Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-191/2014 |
| Predmet faktúry: | Údržba školskej jedálne |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 2076.51 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | HESTA, spol.s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Jilemnického 3 D, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31678572 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.04.2014 |
Kalendár udalostí
