Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-607/2017 |
| Predmet faktúry: | Materiál pre údržbu strojov OHZ |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 291.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FIREsystem, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
| IČO dodávateľa: | 44543697 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.12.2017 |
Kalendár udalostí
