Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-612/2017 |
| Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás Odpadové nádoby 120l v počte 30ks |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 666.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PRIMUS spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Žilinská cesta 531/102, 01311 Lietavská Lúčka |
| IČO dodávateľa: | 31632548 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.12.2017 |
Kalendár udalostí
