Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-595/2017 |
| Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás realizáciu stavby Kapušany - chodník okolo II.545 -I.etapa |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 42364.63 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | C.M.R. Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Ľubotice 13, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 31721079 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.12.2017 |
Kalendár udalostí
