Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-585/2017 |
| Predmet faktúry: | Kancelarský materiál - spotrebný tovar, Stavebný úrad |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 256.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Miroslav Štempeľ |
| Adresa dodávateľa: | Lada 207, 08212 Lada |
| IČO dodávateľa: | 40407446 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2017 |
Kalendár udalostí
