Dnes je štvrtok 01.08.2024, meniny má Božidara, zajtra Gustáv

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-574/2017
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 06.11.2017-03.12.2017
Rok: 2017
Suma: 21.38 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2017