Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-569/2017 |
| Predmet faktúry: | Ver. osvetlenia v parku |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1196.99 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 36483320 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2017 |
Kalendár udalostí
