Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-565/2017 |
Predmet faktúry: | Udržba zdravotné stredisko |
Rok: | 2017 |
Suma: | 123.82 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sigmia OaSS s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Moyzesova 69, 91901 Ilava |
IČO dodávateľa: | 31582877 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2017 |